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四川省人民對外友好協會2015年部門決算編制的說明

2016-9-2 13:08| 發布者: 網站編輯| 查看: 1514

摘要:   按照決算管理有關規定,部門決算編報內容包括預算單位的全部收支情況。  一、基本職能及主要工作  (一)基本職責。四川省人民對外友好協會(簡稱四川省友協)是全省性人民團體。其主要職責是:同各國對華友 ...


  按照決算管理有關規定,部門決算編報內容包括預算單位的全部收支情況。
  一、基本職能及主要工作
  (一)基本職責。四川省人民對外友好協會(簡稱四川省友協)是全省性人民團體。其主要職責是:同各國對華友好組織、社會團體和各界人士發展友好合作關系;開展有關維護世界和平的活動;利用民間交流渠道為開展對外經濟、科技、文化、教育、衛生等交流合作提供信息服務、牽線搭橋;密切與外國社團的聯系,進行調查研究,及時掌握重大動向,為有關部門制定外事工作方針政策提供建議和意見。
  (二)2015年主要工作。2015年,共接待了51個國家和地區的代表團和友好人士133批1033人,組派出訪團組9批114人次(包括2次本單位未派人參團),完成對外民間友好交流項目106項。
  
  二、部門概況
  省友協部門下屬二級決算單位2個,其中參照公務員法管理的人民團體單位1個,二類公益事業單位1個。
  三、收支決算總體情況
  2015年省友協收入決算總額為 500.25萬元。其中,當年財政撥款收入431.56萬元,事業收入42.88萬元,上年結轉收入4.6萬元,用事業基金彌補收支差額21.21萬元。收入決算總額較2014年收入351.77萬增加148.48萬元。主要原因:一是新增加一個二級公益二類預算單位;二是行政單位工資改革;三是新增海外系列活動項目等。
  2015年省友協支出決算總額為500.25萬元。其中,一般公共服務支出358.37萬元,社會保障和就業支出94.03萬元,醫療衛生支出19.2萬元,住房保障支出28.65萬元。支出決算總額較2014年支出351.77萬元增加148.48萬元。主要原因:一是新增加一個二級公益二類預算單位;二是行政單位工資改革;三是新增海外系列活動項目等。
  四、財政撥款支出決算情況
  省友協財政撥款支出主要用于保障該部門機構正常運轉、完成日常工作任務,以及承擔全省民間外交事業發展相關工作。
  
  基本支出,是用于保障省友協機關、下屬事業單位等機構正常運轉的日常支出,包括基本工資、津貼補貼等人員經費,以及辦公費、印刷費、水電費、辦公設備購置等日常公用經費。
  項目支出,是用于保障省友協機關、下屬事業單位等機構為完成特定的行政工作任務或事業發展目標,用于專項業務工作的經費支出。
  按支出功能分類主要用于以下方面:
  (一)一般公共服務支出317.29萬元。主要用于履行本單位職責任務,保障年度工作正常有序開展所需。具體用于人員工資及日常公用經費、物業管理費、公務接待費、差旅費、設備購置費、信息化建設及運行維護費、會議費、培訓費、公務用車運行維護費、因公出國(境)經費、友好合作系列活動經費、對外友好交流保障費、“友好四川”海外系列活動經費和部門應急機動經費。
  (二)社會保障和就業支出90.47萬元。主要用于保障本單位離退休人員離退休費的發放。
  
  (三)醫療衛生支出9.21萬元。主要用于繳納本單位職工醫療保險支出。
  
  (四)住房保障支出19.19萬元。主要用于按照規定標準為職工繳納住房公積金和發放提租補貼。
  五、財政撥款“三公”經費支出決算情況
  (一)因公出國(境)經費
  2015年因公出國(境)費39.58萬元,較2014年決算數30萬元增長31.93%。主要原因是加大對外交流的力度,特別是參加2015年第四屆中法地方政府合作高層論壇法國斯特拉斯堡屆中會和籌備2016年第五屆中法地方政府合作高層論壇前期工作準備。
  2015年省友協機關組派因公出國(境)團組7個,參公管理人員出國(境)10人次。出國(境)團組主要包括:(1)以劉敏副會長為團長的“2015年友好四川”走進黑山、德國、奧地利;以羅玉彬會長為團長的四川友好代表團出訪俄羅斯、日本。(2)羅玉彬會長率團訪問印度、法國和瑞士,出席中印論壇與印度卡拉塔拉邦印中友協簽署合作協議。赴法國參加第四屆中法地方政府合作高層論壇法國斯特拉斯堡屆中會。應邀出席瑞中婦女論壇并代表中國婦女在會上作專題發言。(3)組派青年公務員團組出訪韓國,青年大學生團組出訪日本,四川省青少年友好訪問團出訪日本山梨。(4)組派四川省舞蹈交流團赴羅馬利亞參加第32屆國際民間舞蹈節。
  (二)公務接待費
  2015年公務接待費22.25萬元,較2014年決算數24.59萬元下降9.52%。主要原因是2015年任務接待中更加注重并嚴格執行厲行節約要求。
  2015年公務接待費主要用于執行公務、開展業務活動所需的交通費、住宿費、用餐費等開支。其中外事接待費支出22.25萬元。主要用于以下來訪接待:(1)美國陳納德將軍外孫女、陳納德航空軍事博物館館長凱樂威以及陳納德將軍親屬代表團、美國太平洋艦隊司令部軍官代表團、美國公共知識分子項目代表團;(2)接待了日本著名設計師、建川博物館聚落侵華日軍罪行館設計者磯崎新來川訪問;接待了以日中友好會館會長、日本民主黨參議員、前參議院議長江田五月為團長的友好代表團,以自民黨平成研究會會長、前財務大臣額賀福志郎為團長的議員代表團,日本參議院議員、長崎縣前知事金子原二郎、日本國會議員古賀友一郎等政界人士。以及廣島縣日中親善協會、山梨縣友好訪問團等友好組織代表團。(3)舉辦了紀念世界反法西斯戰爭勝利70周年音樂會。(4)與馬來西亞友好組織共同舉辦了首屆中國(四川)馬來西亞民間友好交流會。與四川職業技術學院、四川愛華學院、綿陽師范學院簽署了戰略合作協議。(5)邀請奧地利維也納宮廷樂團來川,與彭州市委市政府共同舉辦“彭州市新年音樂會”。(6)邀請奧地利維也納童聲合唱團來蓉演出。(7)組織以色列音樂家、畫家等來川,在成都市圖書館、光亞學校等地舉辦活動。與以色列總領館合作,舉辦了中國人眼中的以色列攝影展。(8)舉辦了“友好合作市州行—走進涼山”、“外企看四川走進自貢”、“走進遂寧”活動。(9)舉辦“2015友好之春”活動。
  2015年無國內公務接待。
  (三)公務用車購置及運行維護費
  2015年公務用車購置及運行維護費10萬元,較2014年決算數3.16萬元增長216.46%。主要原因:一是2014年預算3.16萬元公務用車運行費,嚴重不足,無法保障車輛正常運行及維護。二是由于2015年外事活動和友好系列專項活動增加,交通保障費用相應增加。
  2015年車輛運行維護費支出10萬元,除用于機要、老干部、應急機動以及到市州調研的公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險支出等運行方面支出外,還為外事接待任務以及為服務四川經濟社會發展需要設立的“友好市州行”、“外企看四川”、“世界與四川大講堂”等專項活動提供了交通保障。
  六、其他重要事項的情況說明
  (一)機關運行經費支出情況
  省友協2015年使用一般公共預算財政撥款安排的基本支出中,履行一般行政管理職能、維持機關日常運轉而開支的機關運行經費合計29.97萬元。
  (二)政府采購情況
  本部門2015年政府采購13萬元整,其中汽車加油及維修費7萬元,購買電腦、打印機及辦公設備等6萬元。
  
  (三)國有資產占有使用情況
  2015年本部門轎車5輛,價值116.22萬元,大中型載客汽車1輛,價值40萬元,其他辦公設備112.9萬元。

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